附件2：
2019年度营口市部门决算公开
营口市红十字会2019年度部门决算

目    录
第一部分   营口市红十字会概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分    营口市红十字会2019年度部门决算报表
一、2019年度收入支出决算总表
二、2019年度收入决算表
三、2019年度支出决算表
四、2019年度财政拨款收入支出决算表
五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分    营口市红十字会2019年度部门决算情况说明
第四部分    名词解释

第一部分 营口市红十字会概况
一、主要职责
（一）宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》；
（二）开展备灾救灾工作。制定应急预案，建立应急救援队伍；储备救灾物资，建设和管理备灾救灾设施；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；根据自然灾害和突发事件的具体情况，依法接受国内外组织和个人的捐赠；地方各级红十字会在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠；及时向灾区群众和受难者提供急需的人道援助，参与灾后重建。
（三）开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训；在机关、企事业单位、社区、农村、学校和易发生意外伤害的行业和人群中开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；提高应急条件下的应急救助能力和水平；
（四）建设和管理中国造血干细胞捐献者资料库；开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作；
（五）开展无偿献血的宣传推动工作，与各级人民政府共同对先进单位和个人进行表彰奖励；
（六）开展社会救助及相关服务工作。对易受损人群进行救助，为困难群众提供服务；在社区、农村中建立红十字服务站，开展服务群众、宣传培训、募捐救助等活动；开展帮助寻找失散亲人、重建家庭联系等其他人道服务工作；
（七）依法开展和推动遗体、器官（组织）捐献工作；开展艾滋预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作；
（八）开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；
（九）开展红十字志愿服务活动；
（十）宣传国际人道法、红十字运动基本原则；
（十一）依法开展募捐活动；在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理；依照法律法规自主处理募捐款物；
（十二）完成人民政府委托事宜。
二、部门决算单位构成
纳入营口市红十字会2019年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
营口市红十字会2019年部门决算编制无二级预算单位。

第二部分营口市红十字会2019年度部门决算公开报表（附表1中9张公开表）

第三部分营口市红十字会2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计182.89万元，包括：
1.财政拨款收入173.96万元，占收入总计的95.12%。其中：公共预算财政拨款收入80.96万元，政府性基金收入93万元。
2.上年结转和结余8.93万元，占收入总计的4.88%。主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出0.29万元、行政运行4.21万元、行政单位医疗0.20万元、住房公积金0.25万元、用于红十字事业的彩票公益金支出3.98万元。
与上年相比，今年收入减少34.98万元，降低16.74%，主要原因：财政拨款减少。
（二）支出总计181.57万元，包括：
1.基本支出82.10万元，占支出总计的45.22%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出72.74万元，对个人和家庭的补助支出1.13万元，商品和服务支出8.22万元。
2.项目支出99.47万元，占支出总计的54.78%。主要包括项目管理经费2.66万元、福彩专项救助金96.81万元。
与上年相比，今年支出减少34.63万元，降低16.02%，主要原因：财政拨款减少，支出随之减少。
（三）年末结转和结余1.32万元。
主要是日常公用经费、行政事业单位医疗、项目管理经费和福彩专项救助基金有剩余等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少7.61万元，降低85.25%，主要原因：财政拨款减少。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2019年度财政拨款支出181.57万元，其中：基本支出82.10万元，项目支出99.47万元。与上年相比，财政拨款支出减少34.63万元，降低16.02%，主要原因：财政拨款减少。与年初预算相比，2019财政拨款支出完成年初预算的104.37%，其中：基本支出完成年初预算的101.40%，项目完成年初预算的106.96%。
（二）具体情况。
2019年度财政拨款支出181.57万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出76.53万元，占42.15%；卫生健康支出3.62万元，占1.99%；住房保障支出4.61万元，占2.54%；其他支出96.81万元，占53.32%。
1.社会保障和就业支出76.53万元，具体包括：
（1）归口管理的行政单位离退休0.11万元，主要是与离退休相关的支出，完成年初预算的100%。
（2）机关事业单位基本养老保险缴费5.75万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出，完成年初预算的100%。
（3）伤残抚恤0.76万元，主要是伤残抚恤金支出，完成年初预算的100%。
（4）红十字事业行政运行67.25万元，主要是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，完成年初预算的100.84%，决算数大于年初预算数的原因主要是为保障机构运转、顺利完成本年的工作任务，在本年预算金额使用完毕后，使用以前年度结转金额。
（5）其他红十字事业支出2.66万元，主要是用于项目管理经费的各项支出，完成年初预算的88.67%，决算数小于年初预算数的原因主要是本年项目管理经费未使用完毕，导致年末有剩余。
2.卫生健康支出3.62万元，包括：
行政单位医疗3.62万元，主要是职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费支出，完成年初预算的95.77%，决算数小于年初预算数的原因主要是职工基本医疗保险剩余。
3.住房保障支出4.61万元，具体包括：
住房公积金4.61万元，主要是在职人员住房公积金支出，完成年初预算的100%。
4.其他支出96.81万元，具体包括：
用于红十字事业的彩票公益金支出96.81万元，主要是用于红十字事业的彩票公益金福彩专项救助基金支出，完成年初预算的104.10%，决算数大于年初预算数的原因主要是前年度结转的福彩救助基金在本年继续使用。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.57万元，完成年初预算的44.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支，减少公务用车的使用。其中：公务接待费0.09万元，公务用车购置及运行维护费2.48万元。
1.公务接待费0.09万元，主要用于公务接待等，2019年国内公务接待累计2批次，25人，0.09万元。2019年公务接待费比上年减少0.16万元，下降64.28%，主要是节约开支，减少公务接待等原因。
2. 公务用车运行维护费2.48万元，主要用于公务用车运行维护等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量3辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出82.10万元，其中：人员经费73.87万元，主要包括基本工资24.44万元、津贴补贴13.11万元、奖金15.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.13万元、职业年金缴费4.39万元、职工基本医疗保险缴费2.78万元、公务员医疗补助缴费0.91万元、住房公积金4.61万元、其他工资福利支出0.92万元、抚恤金0.76万元、奖励金0.15万元、其他对个人和家庭补助的支出0.22万元；日常公用经费8.22万元，主要包括办公费1.70万元、印刷费0.08万元、咨询费1.20万元、邮电费0.53万元、差旅费0.31万元、会议费0.24万元、公务接待费0.02万元、工会经费0.36万元、福利费、公务用车运行维护费0.79万元、其他交通费用2.95万元、其他商品和服务支出0.04万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2019年机关运行经费支出8.22万元，比上年减少6.17万元，降低42.86%，主要原因是财政拨款减少，节约开支。
（二）政府采购支出情况。
2019年营口市红十字会未发生财政厅政府采购支出。
（三）国有资产占用情况。
截至2019年12月31日，共有车辆3辆，其中：其他用车3辆，其他用车主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务使用的车辆。无单位价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
无

第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
24.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
25.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
26.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
30.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
32.援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他（项）：反映援助其他地区资金中的其他支出。
33. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。
34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
文件下载：红十字会决算公开表.xls